2016年市级部门预算和2016—2018年中期财政规划编制工作步骤
来源：预算科
发布时间：2015-09-30
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2016年市级部门预算和2016—2018年
中期财政规划编制工作步骤
2016年市级部门预算按照“两上两下”的程序，在财政一体化管理信息系统中进行编制：
一、“一上”阶段
1、2015年9月20日至9月30日，市财政局印发《关于编制2016年市级部门预算和中期财政规划的通知》，调试部门预算管理软件，全面启动2016年部门预算和中期财政规划编制工作。
2、2015年10月8日至10月20日，各单位根据预算编制要求提出2016年部门预算申请数，设定项目支出预算绩效目标。同时，按照本部门职责和行业发展规划，合理编制2016—2018年中期财政规划。准确填报“2016年市级部门预算和2016—2018年中期财政规划录入表”，无下属单位的一级部门在本单位财政一体化管理信息系统中填报；有下属单位的主管部门，本机关和下属单位的预算要分别编制，下属单位的预算上报主管部门，由主管部门审核同意后，录入财政一体化管理信息系统，最后由主管部门汇总形成包括机关在内的本部门汇总预算，报送市财政局进行初审。同时，将所属各单位经市人事、编制、财政部门审批的2015年10月份工资表，车辆行驶证复印件，近三年所有与经费安排有关的政策性文件一并报送。
3、2015年10月21日至10月31日，各部门、各单位配合市财政局对报送的预算进行审核。基本支出预算重点对照工资表核实工资，人员工资要按类别予以区分。项目预算重点对照政策文件审核政策性项目的名称、内容和依据，确保准确无误；非政策性必须保证项目要根据相关资料准确测算核实。2016年部门预算项目支出规模和结构与中期规划对应年度相一致。
4、2015年11月1日至11月10日，市财政局对项目支出预算和中期财政规划进行集中审定；测算确定基本支出，同时初步提出预算财力和收支预算安排框架建议。
二、“一下”阶段
2015年11月11日至11月15日，市财政局根据各单位上报2016年部门预算和财政中期规划情况，结合财政收支政策，部门年度计划和单位实际需求，经与部门单位充分协调沟通后，下达市级部门2016年及2017—2018年中期财政规划预算支出控制数。
三、“二上”阶段
1、2015年11月16日至11月20日，各单位根据市财政局下达的预算支出控制数，对上报的2016年部门预算和中期财政规划进行审核调整，并以正式文件一式二份报送市财政局。
2、2015年11月21日至11月25日，市财政局形成2016年市级财政收支预算安排汇报，经局领导审核后，提请市政府审定。
3、2015年11月26日至12月10日，市财政局根据市政府审定意见，形成2016年全市及市级财政收支预算草案和部门预算本子，提请市人大财经工委审核、市人代会审议。同时，将经同级人民政府批准的中期财政规划报省财政厅备案。
四、“二下”阶段
在市人代会批准预算后20日内，市财政局下达各部门正式预算，各部门在接到市财政局下达的本部门预算后15日内下达所属单位预算。
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