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今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，全市财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照中央、省市委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，精准落实积极的财政政策，牢固树立“六财”理念，依法依规组织收入，聚焦重点优化支出，切实强化财政管理，全力保障国家重大决策部署和政策落实，财政运行平稳有序。

一、基本情况

（一）一般公共预算

1.收入

1-5月，全市一般公共预算收入完成31.89亿元，占100亿元奋斗目标的31.89%，较序时进度慢9.78个百分点，短收9.78亿元，同比下降5.64%，减收1.91亿元。按结构分：税收收入24.06亿元，同比下降10.04%；非税收入7.83亿元，同比增长11%。按部门分：税务部门组织收入27.96亿元，同比下降2.98%；财政部门组织收入3.93亿元，同比下降21.09%。按级次分：市本级收入16.21亿元，占目标任务的27.68%，同比下降17.26%；县区级收入15.68亿元，占目标任务的37.83%，同比增长10.37%。  

2.支出

一般公共预算支出完成146.68亿元，占400亿元奋斗目标的36.66%，低于序时进度5.01个百分点，增长8.24%。其中：市本级支出28.76亿元，占目标任务的31.84%，增长29.30%；县区级支出117.92亿元，占目标任务的38.07%，增长4.11%。

（二）政府性基金

全市政府性基金收入完成5.26亿元，增长4.19%，其中国有土地使用权出让收入4.63亿元，下降0.71%。按级次分：市本级收入2.39亿元，下降28.59%；县区级收入2.87亿元，增长68.96%。

政府性基金支出完成17.38亿元，下降40.45%，其中国有土地使用权出让收入安排支出8.91亿元，下降19.12%。按级次分：市本级完成1.69亿元，下降76.65%；县区级完成15.69亿元，下降28.48%。

二、运行特点  

（一）经济持续回升向好，拉动收入降幅收窄。统计数据显示，1-4月，原油产量、煤炭产量同比增长较快推动全市工业增加值增长7.2%，固定资产投资总额增长19.8%，经济持续回暖带动当月全市税收收入完成5.93亿元，比4月当月增长49.22%，增收1.95亿元，拉动全市一般公共预算收入同比降幅回落5.78个百分点。正宁县新庄煤矿投产，拉动企业所得税增长48.99%；个人所得税集中汇算清缴，推动个人所得税增长28.1%。

（二）重点税源税收下降，导致全市收入负增长。1-5月全市一般公共预算收入同比下降5.64%，低于全省平均增幅（3.2%）8.84个百分点，主要原因是：一是上年4月份长庆油田增值税清算一次性入地方库4.08亿元，拉高基数，导致增值税及城市维护建设税、教育费附加等税种累计收入同比下降19.6%，减收3.36亿元；二是全市在库项目数量减少，打庆、西合、太华公路等项目建设进度放缓，加之房地产市场低迷、土地流转和新开楼盘减少，拉低耕地占用税、契税、行政性收费分别下降45.09%和14.52%、41.5%；三是环境保护税大额征缴企业减少拉低环境保护税下降54.17%。

（三）非税收入稳定增长，但距全年目标差距较大。宁县国有企业缴回国有资本经营收入2750万元，环县、西峰区和华池县国有资源（资产）有偿使用收入增长较快，带动全市非税收入增收7760万元，同比增长11%。从进度看，1-5月全市非税收入完成7.83亿元，仅完成全年奋斗目标36.2亿元的21.63%，较序时进度慢19.97个百分点，主要是矿产资源专项收入入库进度滞后，截至目前仅入库4173.8万元。

（四）重点支出保障有力，市级支出增长较快。围绕“突出重点、有增有压，注重绩效、保障到位”的总体思路，市县财政部门进一步加强预算管理，强化资金统筹调度，持续优化财政支出结构，优先保障基层“三保”、乡村振兴及重大项目建设等重点领域资金需求。1-5月全市一般公共预算支出同比增长8.24%，高于全省平均增幅4.64个百分点，全市11类民生支出完成115.40亿元，占一般公共预算支出的78.67%。交通运输、城乡社区、教育、文旅体育与传媒等支出增长较快，分别增长22.80%、19.44%、10.03%、11.03%。从市县整体支出情况看，市级支出增速较快，同比增长29.3%，县区增速持续走低，创开年以来新低，增速仅为4.11%，支出潜力有待挖掘。

三、下一步工作措施

6月份是全年经济运行和项目建设的黄金季节，更是实现上半年财政收支“双过半”目标的关键阶段。各级财政部门要继续贯彻落实积极的财政政策要适度加力、提质增效的总要求，全面落实全省市县财政管理座谈会（河东片区）会议精神，从全市经济社会发展大局出发，切实提高政治站位，聚焦年度目标任务，分析破解当前工作的难点、堵点，大抓财政管理，跳起摸高，加压奋进，确保全市财政工作完成既定目标。

（一）全力以赴抓收入，努力实现过半目标。今年以来，各级财政部门狠抓收入征管，剔除不可比因素后收入保持了稳定增长，但要实现上半年财政收入“双过半”目标，全市6月份一般公共预算收入须完成18.11亿元，压力仍然较大。各级财政部门要紧盯目标任务，强化日常调度，加强与税务部门的衔接沟通，共同研判分析收入形势，挖掘增量，补齐短板，坚持抓大不放小，切实扭转税收收入下降态势。建立非税收入工作台账，对应到部门，明确到项目，指定专人逐项盯办，力争尽早入库。全面盘活闲置国有资产资源，积极推进国有土地和矿产资源挂牌出让，加快全市行政事业单位国有资产市场化运营步伐，确保尽快实现收入。同时各县区和各项目主管部门要积极督促项目单位尽快上缴专项债券项目收益。

（二）主动作为抓项目，积极争取上级支持。今年中央对地方一般公共预算转移支付增量有限，各县区、各部门要紧盯中省政策导向，认真研究国家出台的引导性、奖励性政策措施，吃透精神，加强部门间协调配合，主动谋划，及早对接，紧盯项目储备，加强项目库建设，提前谋划储备优质重大项目，力争更多项目纳入国家规划和项目库，分析研究转移支付分配方式方法，精准对接，建立省市常态化沟通汇报机制，做到专班跟进、专人盯办，以高质量项目获取中省对庆阳更多的倾斜支持。同时也为资金的高效使用奠定基础。

（三）突出重点抓落实，有保有压加快支出。要硬化预算约束，坚持“无预算不支出”，财政部门要切实落实好“三保”主体责任，做到两个“优先”，坚决兜牢“三保”底线。加快严格按时限分配下达专项转移支付，紧盯中央预算内基本建设、增发国债、专项债券、乡村振兴、教育科技、惠民惠农补贴等重点支出，对资金支出进度滞后的要积极查找原因，全面梳理项目建设进度，抢抓项目施工黄金期，切实加快项目实施进度，严格按照项目实施进度支付资金。按照项目轻重缓急，强化国库资金统筹调度，加快支付进度，确保各项支出赶上序时进度，财政支出持续增长。

（四）紧盯化债抓管控，强化监测防范风险。按照“短期防爆雷、中期建机制、长期高质量”的工作思路，紧盯重点风险领域，坚持做大财政收入总量和降低债务余额相结合，确保地方债务规模总体可控、增长趋缓、结构更加优化。强化政府债券“借、用、管、还”全过程监管，加大违规举债监管和追责问责力度，坚决遏制隐性债务增量。全面落实一揽子化债方案各项工作措施，确保筹措更多资金用于化债，坚决防止发生“爆雷”风险。健全政府债券风险管控机制，完善全口径债务监测体系，密切关注各领域风险变动，及时对债务高风险地区发布预警，前移风险防控关口，做到早发现、早报告、早处置。

（五）强化绩效抓管理，多策并用提升质效。持续强化预算绩效管理，按照年度既定工作计划，积极有序推进。前移绩效管理关口，逐步扩大事前评估范围和规模，杜绝“先定项目后评估”，指导资金使用部门科学合理设置绩效目标，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标指标审核，落实好绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，建立健全分行业、分领域、分层次的绩效评价指标体系，规范评价标准，对已完工项目及时进行部门自评，做到评价结果真实、准确、客观。发挥预算绩效管理与财会监督协同作用，形成工作合力，推动财政资金高效使用。