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1-11月份，全市各级财税部门认真贯彻落实市委、市政府决策部署，统筹疫情防控和经济社会发展，有效实施稳经济一揽子政策措施，依法依规组织财政收入，有力有序保障重点支出需求，财政运行总体平稳。

一、基本情况

（一）一般公共预算

1.收入

1-11月份，全市一般公共预算收入完成61.53亿元，按自然口径计算增长15.75%，剔除增值税留抵退税3.93亿元影响，同口径增长22.93%。收入总量与增幅均居全省第2位。收入占预算70.6亿元的87.14%，低于均衡进度4.53个百分点，短收3.2亿元。

按结构分：税收收入42.92亿元，同口径增长32.89%，占预算45.89亿元的93.53%；非税收入18.61亿元，增长3.4%，占预算24.71亿元的75.31%。

按级次分：市本级收入33.32亿元，增长39.44%，占预算30.24亿元的101.85%，高于均衡进度10.18个百分点，超收5.6亿元；县区级收入28.21亿元，同口径增长9.48%，占预算40.36亿元的69.87%，低于均衡进度21.8个百分点，短收8.8亿元。

2.支出

一般公共预算支出完成270亿元，占调整预算321.8亿元的83.9%，增长5.95%。其中：市本级支出47.4亿元，增长7.91%；县区级支出222.6亿元，增长5.54%。

（二）政府性基金

全市政府性基金收入11.5亿元，占年初预算58.79亿元的19.6%，短收42.4亿元，较上年28.44亿元下降59.59%，减收16.95亿元。政府性基金支出73.2亿元（其中专项债券支出51.04亿元），占年初预算76.29亿元的95.95%，较上年58.14亿元（其中专项债券支出24.06亿元）增长25.9%，剔除专项债券影响，同口径下降34.99%。

其中，国有土地使用权出让收入10.3亿元，占年初预算55.53亿元的17.52%，短收40.6亿元，较上年27.15亿元下降62.06%，减收16.85亿元。国有土地使用权出让收入安排支出12.4亿元，较上年26.84亿元下降53.79%。

二、运行特点

（一）财政收入实现较快增长。11月底，全市一般公共预算收入同口径增长22.93%，高于全省平均水平14.5个百分点。增收因素：一是国际原油价格上涨，长庆油田等涉油企业产销良好，与原油相关的增值税、资源税较上年同期同口径分别增长30.11%、73.31%，拉动税收收入高位增长。二是全市持续开展“登记难”历史遗留问题攻坚，房产证办证数量大幅提升，契税、土地增值税等增收2亿元。

（二）重点领域支出有效保障。今年以来，全市各级财政部门不断调整、持续优化财政支出结构，优先支持保障基本民生、科技攻关、现代农业、节能环保等重点领域支出力度，尤其是市级不断加大对县区转移支付力度，11月底共调度县区各类资金262.63亿元，切实有力地保障基层民生。全市10类民生支出214.9亿元，占一般公共预算支出的79.6%，教育、社会保障和就业、节能环保、农林水事务等重点支出分别增长7.15%、12.19%、64.84%、2.87%。

三、存在问题

（一）县区财政收入短收严重。市本级已超收3.1亿元较好地完成了全年收入目标任务，但县区短收严重。除镇原县外，其余县区均未达到均衡进度，仅完成年初预算40.36亿元的69.87%，低于均衡进度21.8个百分点，短收8.8亿元。短收原因：一是为助企减负纾困，严格落实新的组合式税费支持政策，11月底留抵退税影响县区一般公共预算累计减收3.93亿元，拉低收入进度9.75个百分点。二是化解“登记难”税费清缴未实现预期目标。三是土地出让收入偏离年初预期较大，从土地出让收益中计提教育和农田水利至一般公共预算收入短收严重。四是煤炭“两权”出让暂未实现收入。五是城镇土地使用税征收政策未落实到位。

（二）财政支出进度缓慢。全市一般公共预算支出仅完成调整预算321.8亿元的83.9%，低于序时进度7.77个百分点，支出进度较为滞后。主要原因:一是一般公共预算收入短收影响支出进度。二是政府性基金对一般公共预算支出造成资金挤压。我市长期资金调度困难，加之今年土地市场低迷，土地出让收入严重偏离年初预期，而专项债券还本付息等刚性支出需求较大，对一般公共预算支出造成资金挤压。三是部分县区和项目支出进度滞后。11月底，除庆城外，其余7个县区支出均未达到均衡进度。乡村振兴衔接资金、预算内投资建设资金、保障性住房、卫生健康等专项支出稍显滞后。
‎    （三）收入与支出增幅不相匹配。全市一般公共预算收入自然增幅为15.75%，而一般公共预算支出增幅仅为5.95%，收入与支出增幅不相匹配。主要原因：一是一般公共预算收入虽实现了两位数的较高增长，但绝对值的增加仅能带动一般公共预算支出增幅增加2.78个百分点。二是本年上级转移支付收入较上年同期增加10.35亿元，对一般公共预算支出增幅的增加贡献仅为3.43个百分点。三是县区一般公共预算收入短收8.8亿元拉低一般公共预算支出3.45个百分点。四是政府性基金支出对一般公共预算支出造成资金挤压。11月底，政府性基金收入11.5亿元，支出24.82亿元，收支差额达到13.32亿元。其中，国有土地出让金超支2.1亿元，专项债还本付息9.47亿元。

三、下一步工作措施

距离年底仅剩一个月时间，要完成市人代会确定的70.6亿元收入任务还需入库9.08亿元，完成“181”奋斗目标还需入库18.47亿元。下一步，全市各级财政部门要紧盯奋斗目标，强化经济运行、疫情冲击、减税降费等形势的分析研判，细化完善措施，确保完成人大确定的收入预算，力争完成“181”目标任务。

（一）挖潜增收，扎实抓好财政收入工作。紧盯重点企业和重点税源，抢抓能源价格上涨机遇，深入长庆油田公司、庆阳石化公司、长庆石油勘探局、川庆钻探公司等油田石化企业，进一步挖掘潜力促增收。持续加大城镇土地使用税政策落实力度，督促长庆油田所属生产企业及时申报缴纳当年应缴税款。持续加大化解“登记难”税费清欠追缴力度，努力完成既定清缴任务。积极争取煤田“两权”价款收入分成。积极为土地开发企业提供优质服务，对标目标任务，加快市区国有土地出让。全力抓好“东数西算”产业园，打庆高速、西合、东绕城公路，陇东医疗中心，庆阳一中改扩建等一批推动区域性中心城市发展的重大项目税费就地入库工作，确保当年实现税费应缴尽缴。坚持抓大不放小，大小齐抓，抓好非税收入和国有资产盘活利用。  

   （二）节支增效，切实加快财政支出进度。坚持把过紧日子要求贯穿预算执行全过程，硬化预算刚性约束，强化预算绩效管理，严格控制一般性支出，全力保障重点支出。加大财政支出结构调整力度，确保“三保”支出在支出中的优先次序，全力兜牢“三保”底线，确保全市基层财政平稳运行。全力积极向上争取，尽最大努力申请延缓扣减历年长拨款，及时与县区算清资金账，优先保障县区资金需求。落实好常态化财政资金直达机制，推动资金快速精准下达和使用。

（三）及时算清政府性基金收支账。严格按照《政府性基金管理暂行办法》规定要求，政府性基金支出应根据政府性基金收入情况安排，自求平衡，不得赤字。各县区要及时算清基金收支账，确保收入及时足额入库，支出需要调整的尽快调整，确保全年基金收支平衡。

（四）全力消化暂付款。我市暂付款规模居高不下，严重影响了资金调度和预算的正常执行。各级财政必须从防风险的高度充分认识这一问题，采取预算安排、压减支出、清收借款、盘活存量等有效措施，认真履行主体责任，切实落实暂付款消化方案。同时，要严格规范暂付款的范围、期限和审批程序，从严控制增量。