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   1-8月份，随着我市统筹疫情防控成果的不断巩固与市场经济的持续向好，全市财政收入呈现平稳增长趋势，民生等重点支出得到较好保障，财政运行总体平稳。

  一、基本情况

（一）一般公共预算

1-8月份，全市一般公共预算收入34.6亿元，占预期目标57.23亿元的60.4%，同比增长14.0%。按结构分：税收收入23.6亿元，增长13.1%；非税收入11.0亿元，增长16.1%。按部门分：税务部门组织收入26.0亿元，增长11.3%；财政部门组织收入8.6亿元，增长23.1%。按级次分：市本级收入15.3亿元，增长5.4%；县区级收入19.3亿元，增长21.9%。

一般公共预算支出179.7亿元，占预期目标310亿元的58.0%，增长1.9%。其中：市本级支出34.3亿元，增长0.4%；县区级支出145.4亿元，增长2.3%。农林水事务支出33.8亿元，下降16.9 %，降幅较上月收窄6.5个百分点。

（二）政府性基金

全市政府性基金收入22.2亿元，同比增长152.9%。其中：国有土地使用权出让收入21.2亿元，增长161.1%。  

政府性基金支出33.0亿元，同比增长53.4%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出21.8亿元，增长113.7%。

二、运行特点

（一）财政收入增速平稳。自6月以来，全市一般公共预算收入增幅均保持两位数增长，分别为16.5%、14.7%、14.0%，财政收入呈现平稳增长趋势。8月份一般公共预算收入总量列全省第三，增速列全省第五。

分税种看，税收收入完成23.6亿元，增长13.1%。主要原因：一是原油价格稳步回升，与其息息相关的石油开采、原油加工及石油制品制造业税收较上年分别增长15.3%和8.7%，拉高税收收入增幅7.5个百分点；二是房地产销售与土地交易实现较快增长，带动与土地和房地产有关的税收收入同比增长70.7%，拉高税收收入增幅8.1个百分点。非税收入11.0亿元，增长16.1%。主要原因：一是加强和规范了国有资源资产有偿使用管理，国有资源（资产）有偿使用收入24009万元，同比增长197.9%，拉高非税收入增幅16.9个百分点；二是今年计提教育资金和农田水利建设资金两项共8226万元（去年同期计提376万元），拉高非税收入增幅8.3个百分点。

分级次看，市本级收入15.3亿元，增长5.4%；县区级收入19.3亿元，增长21.9%。其中，合水县、镇原县、西峰区收入增幅超35%，分别为53.3%、44.0%和38.7%。主要原因：西峰区积极推进项目建设，房地产业开发投资增长，土地出让收入增加，带动相关税收大幅增收；合水县耕地开垦费、油区管护费等一次性收入入库较多，非税收入增长80.56%；镇原县积极争取城乡建设用地增减挂政策，相应的耕地开垦费增收2600万元，拉动财政收入增长。

（二）财政支出实现正增长，重点支出得到有效保障。8月份，经市政府领导协调争取，省财政厅在资金调度上给予我市很大支持，当月调拨我市资金32.9亿元，较前七个月月均调度额增加19.9亿元，较上年同期增加9.8亿元，促使当月一般公共预算支出较上年增加5.2亿元，增长1.9%，扭转了支出持续下降的局面，在全省的增幅排名上升至第8位。财政支出压一般、保重点，“三保”等重点支出增长较快，基本民生支出得到较好保障。教育、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出分别增长4.13%、12.67%、17.27%、42.1%。

三、存在问题

（一）一般公共预算收入低于序时进度。8月底，全市一般公共预算收入完成34.6亿元，占预期目标57.23亿元的60.4%，低于序时进度6.3个百分点，短收3.5亿元。其中：市本级低于序时进度10.7个百分点，县区中正宁、环县、华池、庆城、镇原分别低于序时进度21.6、13.6、12.0、7.0、6.3个百分点。

（二）县区间收入不平衡。一般公共预算收入完成进度最快的西峰区（75.85%）与最慢的正宁县（45.1%）相差30.8个百分点；合水县、镇原县、西峰区增速均超过35%，远高于全市平均增速的14.0%，环县、华池县、宁县、正宁县和市本级均低于全市平均增速，正宁县和宁县降幅较大，分别为-14.9%和-1.1%，增幅最高的合水县（53.3%）与最低的正宁县（-14.9%）相差68.2个百分点。

  （三）农林水支出进度缓慢。8月底，反映脱贫攻坚与乡村振兴衔接支出的“农林水”支出完成33.8亿元，在降幅较上月末收窄6.5个百分点后仍下降16.9 %，距离中省考核目标还有较大差距。仅市本级（22.4%）、西峰区（7.2%）和环县（4.7%）同比增长外，其余县区降幅均较大，最低的镇原县下降33.7%。

（四）财政收支矛盾仍然突出，平衡压力较大。全市财政收入虽然实现了两位数的较高增长，但与2019年同期相比仍下降3.1%，两年平均下降1.57%，特别是长庆油田公司今年税收入库与2019年相比减收4.3亿元，距疫情前水平还有较大差距。且随着当前疫情反复的不确定性、经济恢复基础不稳固以及2020年基数的逐步提高等因素叠加影响，财政收入增收动力不足，增幅仍有回落压力。加之全市财政供养人员多，“三保”支出基数大，衔接推进乡村振兴、促进各项社会事业发展、支持重大项目建设、政府债务还本付息、暂付款化解等支出压力进一步加大，收支矛盾十分突出，财政运行仍处于紧平衡状态。 

   四、下一步工作措施

后几个月，各级财政部门要认真分析研判当前经济形势，进一步强化责任意识和担当意识，加强和规范预算执行管理，在保持合理支出强度的同时更加突出重点，确保财政运行提质增效、更可持续。

（一）积极培植财源夯实财政基础。在打造现代农业产业集群，围绕特色农产品发展，支持农民创收的前提下，重点围绕保油增气、添煤稳电，加强地企协作，扶持地方工业企业积极参与石油化工和煤炭下游产业，延长产业链条，做大主体财源。不折不扣落实党中央、国务院关于减税降费的决策部署，综合运用财政贴息、助保贷、中小企业增信基金等方式加大政策引导和资金扶持，支持地方工业和小微企业健康发展，夯实基础财源。抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，加快培育数字信息产业，培育新兴财源。贯彻落实省委、省政府“拓存创增”安排部署，紧盯《十大生态产业实施方案》，加快循环经济发展，培育和涵养长效财源。

（二）多措并举全力以赴组织收入。统筹兼顾减税降费和组织收入两方面工作，严格依法依规组织税费收入，确保应收尽收。坚持抓大不放小，努力挖潜堵漏，多渠道开源增加财政收入。加强分析调度和对下指导，不断优化财政收入结构，提高财政收入质量，促进财政收入实现可持续平稳增长。

（三）落实政策抓主抓重保障支出。坚决兜牢“三保”底线，优先保障工资、运转、民生方面的资金需要。紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标任务，切实加快衔接资金支付进度。加强污染防治，推进重点生态保护修复，坚持资金投入同污染防治攻坚任务相匹配，大力推动绿色发展。不折不扣落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，建立节约型财政保障机制，精打细算，严控一般性支出，取消低效无效支出，清理收回长期沉淀资金等，调整优化支出结构，将有限的财政资源用在刀刃上。

（四）进一步提高财政管理水平。切实增强预算法治意识，严格执行预算法及其实施条例的各项规定，将条例的新规定、新要求进一步落实到预算管理工作全过程。加强绩效管理，建立绩效评估机制，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，做好绩效评价和结果运用。加强债务管理，切实提高新增债券资金使用效益，积极化解存量债务，严控债务风险。加快推进财政核心业务一体化平台建设，加强财政监督，助推全市经济持续健康发展。